非工作时间拨打：0515-84223413
工作时间拨打：0515-84222979

2024年医院预算情况汇总

发表时间：2024-02-06 10:29
2024年医院预算情况汇总
项目 金额 备注
2024年总预算收入 969,388,425.04 （1）2024年总医疗收入85018.65万元（门诊总收入为35299.08万元、住院收入49719.57万元）
（2）财政补助收入9549.89万元(含2024年迁建项目拨款6,938.24万元）
（3）其他收入2370.3万元（非同级财政拨款197.3万元、捐赠收入20万元、利息收入98万元、租金收入55万元、其他收入2000万元）
2024年总预算支出 887,406,548.42
结余 81,981,876.62 2024年收支预算结余为1,259.52万元(2024年迁建项目拨款6,938.24万元，因迁建项目拨款归集为项目支出，故不计算在当年的收支预算结余)




2024年预算支出汇总
科室项目上报数（新）备注合计
科教科省级及以上课题（含合作）500,000.00 5项×10万元/项 23,248,000.00
市（校）级课题600,000.00 30项×2万元/项
省新技术引进奖（科技奖）100,000.00 1项×10万元/项
市新技术引进奖（科技奖）225,000.00 15项×1.5万元/项
科研成果150,000.00 10项×1.5万元/项
学术论文版面查新及奖励2,368,000.00 版面费40万元（SCI收录：15篇×2万/篇；
核心：10篇×1万/篇；
奖励192万元（SCI论文奖励170万元、核心2万元、学术会议讲课、壁报交流和获奖论文20万元）                                                                    科技查新4.8万元（80个×600元/个）
专利论著320,000.00 专利20万元、论著12万元
省333人才（省拔尖人才）720,000.00 6人×12万元/人
市重点（青年）人才430,000.00 重点5人×5万元/人、 计25万元；青年6人×3万元/人、 计18万元；
创新团队300,000.00 6个×5万元/人
在职博士、硕士3,850,000.00 博士2人×80万元/人、硕士15人×15万元/人
专科护士学习1,000,000.00 省级专科护士费用5万至6万
省重点专科1,000,000.00 1个×100万元/人
市重点学科750,000.00 5个×15万元/人
师资培养200,000.00 10人×2万元/人
临床教学600,000.00 60人×1万元/人，竞赛、外请专家评委
附属医院、临床学院建设500,000.00 教学设备增加
图书馆160,000.00 图书借阅系统8万元、电子阅览平台费用8万元
举办继续医学教育项目900,000.00 30项×3万元/人
外出参加学术会议1,000,000.00 500人次×0.2万元/人
外出进修学习2,400,000.00 120人×2万元/人
中层干部培训、创建考察学习400,000.00 80人×0.5万元/人
伦理委员会基础建设100,000.00
伦理委员会外出学习、交流、培训75,000.00 15人×0.5万元/人
中心实验室基础建设1,500,000.00 仪器设备：(磁力搅拌器、医用冰箱、旋转蒸发仪，生物安全柜，蛋000白纯化柱，AKTA分子筛、通风橱等) 计140万；日常更新（液氮，二氧化碳，紫外等） 计10万；
中心实验室耗材费300,000.00 细胞培养瓶，离心管，移液头，孔板，培养皿等
中心实验室试剂费2,000,000.00 抗体，血清，染色剂，试剂盒，各种化学生物试剂等
中心实验室检测费500,000.00 测序，细胞鉴定，电镜，流变等
科研管理系统、伦理审查系统300,000.00 软件费用
人事科人员工资（在职）

 235,208,734.29
岗位工资（在编含人事代理）25,402,572.00 2023年12月份工资+50人新进（1780元/人）
薪级工资（在编含人事代理）14,418,246.24 2023年12月份工资+50人新进（部分有工龄）
岗位津贴（在编含人事代理）8,932,343.04 2023年12月份工资+50人新进（206元/人）
生活补贴（在编含人事代理）8,153,006.40 2023年12月份工资+50人新进（770元/人）
护龄津贴（在编含人事代理）12,972.96 2023年12月份工资
误餐费（在编含人事代理）635,299.20 2023年12月份工资+50人新进
交通费（在编含人事代理）5,369,976.00 2023年12月份工资+50人新进
住房补贴（在编含人事代理）23,722,073.42 2023年12月份工资+50人新进
其他津贴补贴（在编含人事代理）523,584.00 2023年12月份工资+50人新进（外地补助）
绩效工资（档案绩效工资）14,958,302.40 2023年12月份工资+50人新进
取暖费42,000.00 1750人*24元
五险一金（在职）

基本养老保险（在编含人事代理）10,991,554.33 2023年12月份工资+50人新进
职业年金（在编含人事代理）5,302,315.47
基本医疗保险（在编含人事代理）5,032,444.08
失业保险（在编含人事代理）359,849.82
工伤保险（在编含人事代理）287,606.76
生育保险（在编含人事代理）647,445.31
住房公积金（在编含人事代理）19,700,366.40
人员工资（合同）

基本工资（非在编--包含合同、同工同酬、借用）32,105,136.67 2023年12月份工资+100人新进（1840元/人）
津贴补贴（非在编--包含合同、同工同酬、借用）1,125,165.17 借用住房补贴+合同制学历职称
交通费（非在编--包含合同、同工同酬、借用）5,787,600.00
五险一金（合同）

基本养老保险（非在编）8,533,392.77 2023年12月份+100人新进（每月720元/人）
职业年金（非在编--包含合同、同工同酬、借用）785,095.03 增加同工同酬
基本医疗保险（非在编--包含合同、同工同酬、借用）3,737,436.29 2023年12月份+100人新进（每月315元/人）
失业保险（非在编--包含合同、同工同酬、借用）267,322.42 2023年12月份+100人新进（每月23元/人）
工伤保险（非在编--包含合同、同工同酬、借用）213,599.98 2023年12月份+100人新进（每月18元/人）
生育保险（非在编--包含合同、同工同酬、借用）481,207.65 2023年12月份+100人新进（每月41元/人）
住房公积金（非在编--包含合同、同工同酬、借用）4,885,971.84 2023年12月份+100人新进（每月188元/人）
对个人和家庭的补助费用

遗嘱补助289,800.00 1050元/人，增加5人
离休费195,300.34
退休费（房补）6,609,748.30 2024年22人退休，人均1600元/每月
抚恤金、丧葬费990,000.00 丧葬费6000元/人*15人、抚恤金90万元（原来180万，根据备注改为99万）
一次性退休补贴1,110,000.00 22人退休（16人高级职称）
各种人才奖励支出（仅指的是校园招聘人才奖励）11,250,000.00 50人（校招35+公开3+名校优生5）25个研究生，25个本一，2020年至2023年每年奖励190万
人员招聘支出（校园招聘差旅费、展位费、考察费用）260,000.00
婚假产假费1,100,000.00 由50万增加到110万元
2024年大调资6,000,000.00 在职岗位300万元，薪级150万元、合同（含护理同工同酬150万元，其中岗位100元，薪级50元）
春节加班费4,000,000.00
合同制招聘50,000.00 评委+加班费5次
岗前培训10,000.00 讲课+组织活动+加班费
退休返聘360,000.00
退休人员春节、中秋节、重阳节慰问金495,000.00 330人*1500元
校园招聘人才引进奖励75,000.00
财务科奖励性绩效82,912,188.00 （每月预估总绩效800万-减去财务每月档案绩效后1090651）*12=82912188 131,465,679.00
加班费7,576,491.00
津贴补贴6,300,000.00
差旅费420,000.00
医疗费35,000.00
手续费22,000.00
税金及附加费用300,000.00
其他费用（资产处置及罚款、应收医疗款坏账等）3,925,000.00
固定资产折旧28,950,000.00
无形资产摊销费1,025,000.00
医务科院内新技术新项目开展奖励100,000.00
21,205,000.00
重点专科建设管理经费8,840,000.00 其中市重点专科16个（其中重点学科3个）；（2022重点专科科室10/重点学科15+学科带头人8）*16,
省、市专家检查、指导劳务费300,000.00 约3万/次*10次=30万
市、区县讲座、培训活动200,000.00 约2万/次*10次=20万
外院病案室专家合作指导劳务费用90,000.00 约1.5万/次*6次=9万
病案搬迁加班费用+工人转运等费用85,000.00
病案无纸化系统上线+接口费用4,000,000.00
院级各种讲座、培训活动30,000.00 约0.3万/次*20次=6万
病历质控专家费用120,000.00 0.6万/次*20次=12万
医师节系列活动预算及奖励250,000.00 25万/年
医疗保障费用20,000.00 人防、中考、高考以及各类大型活动保障
医院学会、医师学会会费10,000.00 各0.5万元/年
五大中心运作管理及运行相关费用2,000,000.00 40*5=200
医疗纠纷赔付3,000,000.00 2022年赔付金额为500多万元，按照全年赔付金额计算增加20%浮动值，2023年医疗纠纷赔付金额约在248.42万
全院医生2023医疗责任险保单预算1,500,000.00 2021年医疗责任险保单金额68.56万元，2022年医疗责任险保单金额69万元,2023年卫健委牵头委托江泰保险股份有限公司盐城分公司委托保险141多万
医疗纠纷预防法律法规培训费用60,000.00 约3万/次*2次=6万
医疗纠纷外院专家研判会诊费600,000.00 约0.5万/次*12次=60000元
党办党建工作量化考核350,000.00 14个支部 1,960,000.00
党员订阅或购买相关学习资料、书刊杂志等30,000.00
党员干部培训及红色教育300,000.00
党徽、党旗等5,000.00
离退休党员干部、生活困难党员等党内关怀慰问费用、召开党员干部等各类座谈会20,000.00
各类党建活动费用300,000.00 五一、五四、七一系列活动及知识竞赛、演讲比赛等
一支部一品牌200,000.00 10个支部论文、课题、品管圈、项目推进等
团建工作量化考核45,000.00
团徽、团旗、志愿者服装等5,000.00
团费5,000.00
青年联谊活动、五四、志愿服务活动等各类活动经费200,000.00
党员活动阵地建设和党组织规范化建设，包括制度墙、文化墙、展架等各类费用500,000.00
工会员工生日蛋糕券680,000.00 400元/人/年 3,996,000.00
工会会员福利3,060,000.00 1800元/人/年
三八妇女节福利130,000.00 100元/人/年
员工住院、去世、重大疾病等慰问60,000.00 500-2000元
工会组织员工参加市、县、院级各类活动50,000.00 按级别待定
宣传费（上级文件要求）8,000.00
上级工会培训学习8,000.00
办公室租车费用937,935.26
1,717,040.27
公务接待费（不含事业发展科30万）180,000.00
邮电费599,105.01
宣传科宣传报纸合作200,000.00
2,710,000.00
电视融媒150,000.00
网站类150,000.00
标识广告类800,000.00
视频直播500,000.00
院报排版印刷40,000.00
稿费100,000.00
上级任务奖励30,000.00
网站维护10,000.00
报刊征订费150,000.00
舆情监测处置费80,000.00
文化建设活动经费500,000.00
事业发展科差旅费80,000.00
7,258,000.00
会议费48,000.00
公务接待费300,000.00
名医工作室5,000,000.00
风湿免疫科专家指导费230,000.00
南医大二附院专家指导费800,000.00 派驻专家工资绩效
上海肺科医院200,000.00
复旦大学附属肿瘤医院300,000.00
上海红房子医院300,000.00
应急办全院全员急救技能培训、应急队伍的培训等20,000.00
35,000.00
卫生应急六进宣教活动15,000.00
急救医疗站车辆燃料费890,000.00
1,720,000.00
车辆维修费400,000.00
车辆保险费350,000.00
ETC费用80,000.00
输血科血库材料3,603,239.50
3,603,239.50
药剂科药品205,600,640.47
405,212,405.36
西药171,010,458.90
中成药25,462,676.11
草药9,127,505.46
耗材199,261,764.89
计价124,190,292.26
非计价75,071,472.63
GCP专家培训费60,000.00 GCP备案需要
GCP培训专家住宿费、交通费、餐饮费20,000.00 GCP备案需要
GCP机构办公室、资料室硬件设施20,000.00 GCP备案需要
各临床科室硬件设施150,000.00 GCP备案需要
备案阶段考核奖励50,000.00 GCP备案需要
GCP备案专家现场检查招待费30,000.00 GCP备案需要
GCP其他日常杂项支出20,000.00 GCP备案需要
总务科水费3,600,000.00
29,703,000.00
电费10,950,000.00
物业管理费1,500,000.00
房屋建筑物维修费用2,000,000.00
其他维修（护）费8,000,000.00
租赁费300,000.00
外出学习培训费用160,000.00
外聘专家费用160,000.00
航拍、效果图、图审及扫描30,000.00
被服洗涤费用1,100,000.00
第三方检测费用500,000.00
医疗废物处置小黄车及系统150,000.00
医疗废物处置协议1,200,000.00
病媒防治合同53,000.00
设备科特种气体（二氧化碳、氮气、液氮等）100,000.00
25,216,000.00
计量检测费用600,000.00 包含省、市两级计量检测费用
净化区域各级别空气滤芯更换费用200,000.00
医用纯水过滤器及软化颗粒盐、消毒剂150,000.00
专业设备维修（护）费9,110,000.00 详见设备科采购计划明细表
通用设备996,000.00
专用设备14,060,000.00
物供科办公用品1,222,694.00 详见物供科采购计划明细表 5,888,450.00
被服装具1,000,000.00
计算机设备及耗材106,000.00
其他512,100.00
生活保洁用品1,347,186.00
食品200,000.00
五金水暖60,770.00
消防器材50,000.00
医用非计价124,200.00
医用计价85,500.00
印刷品200,000.00
油类950,000.00
中医耗材30,000.00 中医技术用品
安监科消防安全标准化创建工作100,000.00 宣传展板及板块及应知应会手册、宣传手册等各项印刷制品 320,000.00
各种安全警示标牌标示50,000.00 各种安全警示标牌标示
避难间消防设施配备150,000.00 避难间消防设施配备
主管部门来院专业指导服务费20,000.00 主管部门来院专业指导服务费
医保办专家病历评审费30,000.00 病历外送评审支付的费用 198,000.00
专家讲座费10,000.00
外出培训费10,000.00
医保宣传印刷费3,000.00 印刷宣传材料，制作广告牌、标语、横幅等费用
杂志订阅费3,000.00
慢特病、双通道表格等材料印刷费4,000.00
离休伤残节日走访慰问品费用8,000.00
购置医保人脸识别设备费用130,000.00
质控办省市级质控200,000.00
1,300,000.00
县级质控100,000.00
质控、国考信息化系统1,000,000.00
儿童康复中心残疾儿童伙食补助、餐点费350,000.00
581,000.00
主题活动50,000.00
教具30,000.00
训练设备3,000.00
节日慰问30,000.00
水费、电费、物业费40,000.00
送教上门交通费2,000.00
维修费用50,000.00
审计费用6,000.00
培训进修20,000.00
督查办咨询费250,000.00
250,000.00
信息科网络信息系统运行维修（护）费0.00
13,000,000.00
软件采购5,000,000.00
数据中心硬件维保2,000,000.00
各类软件维保2,000,000.00
信息安全测评、信息安全服务及设备采购1,500,000.00
拖欠北京天健维保费250w左右2,500,000.00
病理科与中大医院病理科及华银公司合作项目的费用850,000.00
850,000.00
护理部5.12护士节200,000.00
257,000.00
质量持续改进案例12,000.00
OSCE技能竞赛15,000.00
科普微视频竞赛10,000.00
危重症知识竞赛10,000.00
护理个案汇报竞赛10,000.00
合计916,902,548.42
916,902,548.42
项目支出（设备、无形资产）29,496,000.00 项目支出（设备、无形资产）29,496,000.00
基本支出887,406,548.42
887,406,548.42









文章分类： 财务公开
分享到：